回顧|財(cái)貓?jiān)凭€下活動(dòng)之企業(yè)所得稅匯算清繳線下培訓(xùn)!

2018-03-22 22:00:56 閱讀

財(cái)稅新政策層出不窮

報(bào)表更新不斷……

企業(yè)所得稅匯算清繳年年聽,年年講還是不明白?

給企業(yè)帶來無限挑戰(zhàn)!

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(培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng))

為此,3月20日,財(cái)貓?jiān)破煜缕放妻k稅總動(dòng)員特邀財(cái)稅專家舉辦《企業(yè)所得稅匯算清繳預(yù)期籌劃與風(fēng)險(xiǎn)防范》線下培訓(xùn),幫助企業(yè)會(huì)計(jì)更好地掌握企業(yè)所得稅政策、防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、順利開展申報(bào)工作。


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精彩回顧

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培訓(xùn)當(dāng)天,蘇州會(huì)議中心的會(huì)場(chǎng)內(nèi)觀者如堵。

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很多會(huì)計(jì)朋友都是從外地早早趕來簽到入場(chǎng),學(xué)習(xí)熱情十分高漲。

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馬昌堯

中稅答疑研究院專家組專家

高頓財(cái)經(jīng)秀財(cái)網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)講師

中國(guó)會(huì)計(jì)視野網(wǎng)優(yōu)秀財(cái)稅作者

湖南長(zhǎng)沙昌堯財(cái)稅工作室負(fù)責(zé)人

會(huì)上,具有16年企業(yè)財(cái)稅實(shí)操管理經(jīng)驗(yàn)的馬老師緊扣前沿,帶領(lǐng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)計(jì)梳理2017年底前出臺(tái)的最新匯算清繳政策變化,引導(dǎo)合理正確操作。

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同時(shí)貼近實(shí)務(wù),結(jié)合實(shí)際案例,面對(duì)面給企業(yè)財(cái)稅人員講授申報(bào)技巧,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),有效促進(jìn)了培訓(xùn)內(nèi)容的消化吸收和知識(shí)的實(shí)際應(yīng)用提升。

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培訓(xùn)沒聽夠?當(dāng)天課程結(jié)束后依舊有不少會(huì)計(jì)朋友圍住馬老師咨詢相關(guān)實(shí)操疑問。

今年的匯算清繳報(bào)表變動(dòng)最大的一次;邏輯關(guān)系及勾稽關(guān)系更是最強(qiáng)的一次,一不小心就會(huì)讓企業(yè)會(huì)計(jì)中招,多交稅費(fèi)或被稅局稽查風(fēng)險(xiǎn)。為此,我們下個(gè)月的線下培訓(xùn)將以所得稅匯繳實(shí)操培訓(xùn)為主題展開,課程預(yù)告請(qǐng)往下看!


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下期預(yù)告

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課 程 大 綱

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第一講 2018所得稅年報(bào),先須厘清的幾個(gè)問題

一、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)前,要做好哪20項(xiàng)前期、基礎(chǔ)工作?

二、企業(yè)所得稅年度申報(bào),要著重注意哪些問題?

三、為什么“以前年度涉稅事項(xiàng),需按相應(yīng)年度的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的相關(guān)規(guī)則調(diào)整”?

四、為什么說“稅法沒有規(guī)定的,遵從會(huì)計(jì)的相關(guān)規(guī)定”?

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第二講 A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)(A類)》、A101010《一般企業(yè)收入明細(xì)表》、A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》、A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105010《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105040《專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》等常用表填報(bào)技巧及注意事項(xiàng)

一、主表第17 “免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除”,與第20行“所得減免”、第22行“抵扣應(yīng)納稅所得額”、第26行“減免所得稅額”、第27行“抵免所得稅額”,有何異同?

二、“本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”,是否包括境外已實(shí)際繳納的所得稅?

三、建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)如何繳納企業(yè)所得稅?

四、各種類型的“非貨幣性資產(chǎn)交換”,在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中如何填報(bào) ?

五、原表“營(yíng)業(yè)稅金及附加”,與新表“稅金及附加”,兩者有何不同?

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第三講 A107012 《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》、A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表》、A105060《廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)損失稅前扣及納稅調(diào)整明細(xì)表》等填報(bào)技巧及注意事項(xiàng)

一、什么是科技型中小企業(yè)?

二、什么是自主研發(fā)、委托研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)?各種加計(jì)的方式和規(guī)定分別是什么?

三、研發(fā)費(fèi)用核算的常見問題有哪些?原因是什么?如何調(diào)整?

四、如何建立研發(fā)費(fèi)用規(guī)范核算的長(zhǎng)效機(jī)制?


授 課 導(dǎo) 師

傅 老 師

注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、律師

稅收征管能手、稅務(wù)稽查能手

《2018年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)方法與業(yè)務(wù)處理技巧》專家作者


時(shí) 間 & 地 點(diǎn)

2018年4月21日(周六)

蘇州會(huì)議中心


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